局机关各处室，省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则和物资储备服务中心：

    根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及省财政厅关于推进行政事业单位内部控制规范的相关要求，为加强和规范我局内部控制，提高内部管理水平，2017年我局成立了局内控工作领导小组。随着机构改革机构职能变化，加之处室人员变动，现结合实际，对局内控领导小组进行调整，并就有关事项通知如下：

    一、局内控工作领导小组

    组  长：杨  林  局长

    副组长：张  翔  副局长

    成  员：王志军  办公室（法规体改处）主任（处长）

            王晓霞  bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则储备处处长（兼）

            姜旭红  执法督查处处长

            屈凤彬  粮安考核处处长

            周卫兵  物资和能源储备处处长

            安  剑  财务审计处处长

            康  省  安全仓储与科技处负责人

            王富超  规划发展处处长

            李文锋  人事处（离退休人员服务管理处）处长

            任华妮  直属机关党委专职副书记

            薛品莉  直属机关纪委书记

            代剑声  省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则和物资储备局服务中心主任

    内控工作领导小组下设办公室，办公室主任由张翔副局长担任，日常办事机构设在财务审计处。内控工作领导小组成员处室、单位指定一名联络员。领导小组办公室直接对内控工作领导小组负责。服务中心主要负责局机关资产管理内控流程相关工作。

    二、工作职责

    内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。

    内部控制领导小组职责:研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案;组织落实单位内部控制的实施工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。

    内部控制领导小组办公室职责:牵头开展单位内部控制工作，贯彻执行内控领导小组的部署和要求;牵头制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;落实内部控制工作的具体任务;协调筹备召开内控领导小组会议;督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。

    内部控制领导小组各成员职责:协助内控领导小组及办公室做好本处室内部控制相关工作，制定本处室内部控制工作流程、梳理风险点并制定防控措施。落实内控领导小组的部署和要求，按职责分工开展相关工作;定期向内控领导小组及办公室汇报内控工作评价情况等。

    三、工作机制

    （一）建立专题会议制度。专题会由内控工作领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。专题会议由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

    （二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈局内控制度建设开展情况。

                                        陕西省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则和物资储备局办公室

                                              2021年5月17日